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elencogare2013

elenco gare 2013 - 27/01/2014

elencogare20132013.xml — Extensible Markup Language (XML), 149Kb

Contenuto del file

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    <titolo>elenco gare</titolo>
    <abstract>acquisti effettuati anno 2013</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2014-01-27</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2014-01-27</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2013</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 87 del 27/03/2013- trasporto palestre mese di marzo 2013</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2013-04-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
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      <oggetto>Diritti SIAE manifestazione alunni moda del 01,06,2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIAE - BERGAMO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>57.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-05-27</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Polizza assicurazione beni furto-incandio-rischio elettronica dal 18/06/2013 al 18/06/2014 Societá Helvetia s.a.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02266360599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B&amp;B Mediazioni Assicurative srl c/o Banco di Brescia filiale di Latina 1</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>761.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-11</dataUltimazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n 06/2013 del 23/03/2013 -Progetto Time out per laboratorio Judo a.s. 2012/13</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02728320165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BODY PARK JUDO C.U.S. BERGAMO A.S.D.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>SPAGGIARI SALDO FATTURA N. 40 DEL  06/09/2013 REGISTRI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI casa editrice spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>334.74</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-10-14</dataInizio>
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      <oggetto>LB INFORMATICA SALDO FATTURA N. 110 DEL 31/10/2013 CONTRATTO MANUTENZIONE</oggetto>
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          <codiceFiscale>BNCLCU81E24G856J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LB INFORMATICA di LUCA BONACINA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1320.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 1300285 del 28/02/2013- materiale informatico</oggetto>
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          <ragioneSociale>UNIT TREND srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01914700131</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIT TREND srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>123.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-22</dataInizio>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 37983 del 20/06/2013 e n. 35927 del 14/06/2013 - bolletta acqua</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNIACQUE S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03299640163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIACQUE S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>725.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>725.62</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 835 dell'11/07/2013 - materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EREDI  DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO &amp; C SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI  DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO &amp; C SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>164.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>164.40</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>AUTOSERVIZI SONZOGNI R. SALDO FATTURA N DEL VISITA PARMA</oggetto>
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          <codiceFiscale>00897160164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 0809898566 del 05/02/2013- manutenzione ordinaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 118 del 04/03/2013- noleggio autobus Lizzola-Bergamo il 27/02/2013</oggetto>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 3827 del 21/05/2013- accessori vari</oggetto>
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        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 8469 del 05/07/2013 -registro elettronico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B0AE1B8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo contratto di assistenza tecnica (seconda tranche 50 ore ) a.s. 2012/13</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNCLCU81E24G856J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LB INFORMATICA di LUCA BONACINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNCLCU81E24G856J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LB INFORMATICA di LUCA BONACINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E0BC9977</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BONGIORNO INFORTUNISTICA FATTURA N. 22911 DEL 24/10/2013 MATERIALE SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01812710166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA DI MARINA BONGIORNO &amp;C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01812710166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA DI MARINA BONGIORNO &amp;C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F0C82FA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TECNOGRAPH SALDO FATTURA N. 3181 DEL 29/11/2013 CARTONCINI PER  LABORATORIO DVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01232240166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOGRAPH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01232240166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOGRAPH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2109841AO</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ord.n. 28 Canone Assistenza Software</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01628190165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSOLINI ORA INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01628190165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSOLINI ORA INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>308.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>308.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z260B9D8B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FERRERI SALDO FATTURA N. 582 DEL 30/09/2013 BADGE PARCHEGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02126110168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRERI R DI FERRERI ROLANDO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02126110168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRERI R DI FERRERI ROLANDO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>286.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>286.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2909388E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture n. 7351 del 02/04/2013 e n. 7781 del 06/04/2013- cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01831450166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLAUFFICIO  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01831450166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLAUFFICIO  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>468.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>468.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C0ACD9A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 824543 del 26.7.2013-Cablaggio aule/istituto-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia s.p.a. CABLAGGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia s.p.a. CABLAGGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia s.p.a. CABLAGGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13350.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13241.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E0D1437C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SALDO FATTURA N. DEL PALE PER NEVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01812710166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA DI MARINA BONGIORNO &amp;C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01812710166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA DI MARINA BONGIORNO &amp;C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>56.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z320CAD756</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>UNIACQUE SALDO FATTURA N. 78789 DEL 21/11/2013 SPESE ACQUA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03299640163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIACQUE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03299640163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIACQUE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>575.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>575.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3305922A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MIETRA SALDO FATTURA N. 1318 DEL 18/09/2013 ARMADIETTI AULA FITNESS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02415710215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIETRA.IT &amp;CO SAS DI RIER CRISTOPH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02415710215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIETRA.IT &amp;CO SAS DI RIER CRISTOPH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>333.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>333.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z33096980D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 277 del 25/03/2013 -manutenzione sbarra parcheggio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02126110168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRERI R DI FERRERI ROLANDO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02126110168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRERI R DI FERRERI ROLANDO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z330C50B2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SIDEA SALDO FATTURA N. 231 DEL 29/11/2013 HARDISK ESTERNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09916910152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDEA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09916910152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDEA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z350AD47E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.57 del 29.7.2013- acquisto n. 30 pc lab. win</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNCLCU81E24G856J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LB INFORMATICA di LUCA BONACINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNCLCU81E24G856J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LB INFORMATICA di LUCA BONACINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-05</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
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      <oggetto>QCOM SALDO FATTURA N. 33388/13 DEL 30/11/2013 LINEE INTERNET</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>QCOM SPA TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>359.82</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
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      <oggetto>SERIANA VERDE SALDO FATTURA N. 104 DEL 24/09/2013 TAGLIO ERBA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2013-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
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      <oggetto>DUE EMMECI SALDO FATTURA N. 81 DEL 30/11/2013 RIPARAZIONE FERRI DA STIRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DUE EMMECI di Mangili Claudio &amp; Candido</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CAPITANIO R. SALDO FATTURA N. DEL CONTRATTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>80028350165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPITANIO ROMANO CONCESSIONARIO OLIVETTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
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      <oggetto>ARGO SALDO FATTURA N. DEL SOFTWARE PER AVCP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 1107 del 17/06/2013 -acquisto toner per segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARGHERITTI ALICE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRGLCA82T47A794B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARGHERITTI ALICE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>243.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>243.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 268 del 07/03/2013-acquisto materiale di pulizia</oggetto>
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          <ragioneSociale>EREDI  DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO &amp; C SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI  DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO &amp; C SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1019.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1019.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CAPITANIO R. SALDO FATTURA N. DEL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE INGRESSO NOV.-FEBB.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>80028350165</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80028350165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPITANIO ROMANO CONCESSIONARIO OLIVETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4409B1BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 139 dell' 08/05/2013- acquisto lavatrice</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01628220160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTULETTI GIAMPAOLO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01628220160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTULETTI GIAMPAOLO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>247.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>247.11</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z450939C37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 117 del 04/03/2013- noleggio autobus il 25/02/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Sonzogni Mario s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Sonzogni Mario s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>239.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>239.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4809E73C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 579 del 21/05/2013 -materiale pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI  DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI  DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.50</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z490C6D906</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TELECOM SALDO FATTURA N.8B01278412 DEL 07/10/2013 AGO/SETT.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia s.p.a. CABLAGGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia s.p.a. CABLAGGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>142.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>142.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B0AB0C57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERIANA VERDE SALDO FATTURA N. 84 DEL 11/07/2013 TAGLIO ERBA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02954890162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERIANA VERDE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02954890162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERIANA VERDE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>733.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>733.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4B0C6D990</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EDISON SALDO FATTURA N. 5700153612 DEL 17/09/2013 EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDISON SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDISON SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14389.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14389.46</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TELECOM SALDO FATTURA N.8B01279882 DEL 07/10/2013 AGO/SETT.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia s.p.a. CABLAGGIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia s.p.a. CABLAGGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>132.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>132.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LB INFORMATICA SALDO FATTURA N. 109 DEL 23/10/2013 SCHEDE MADRI PIU' ALIMENTATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNCLCU81E24G856J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LB INFORMATICA di LUCA BONACINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNCLCU81E24G856J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LB INFORMATICA di LUCA BONACINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO SALDO FATTURA N. 526 DEL 30/11/2013 COLLEGAMENTI PALESTRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00897160164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00897160164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3469.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 425/2013 del 31/05/2013- installazione lavatrice</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.B.M. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.B.M. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 59 del 10/05/2013- taglio d'erba</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SERIANA VERDE SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02954890162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERIANA VERDE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fatt.n.       del        nastro carbongrafico stampante zebra</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00998190169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERFIMEC srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00998190169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERFIMEC srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COLOR GRAPICH CENTER SALDO FATTURA N. 86 DEL 22/11/2013 MATERIALE DISEGNO MODA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>COLOR GRAPHIC CENTER snc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02035960166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOR GRAPHIC CENTER snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>826.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>826.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DIDATTICA PAIDEIA SALDO FATTURA N. 130747 DEL 20/11/2013 LAB. DVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00724570163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA PAIDEIA   s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00724570163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA PAIDEIA   s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>141.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>141.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z650AA503C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>QCOM SALDO FATTURA N. 023066/13 DEL 31/08/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02756390163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QCOM SPA TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02756390163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QCOM SPA TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>234.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>234.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z660C68D80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SCUOLA UFFICIO SALDO FATTURA N. DEL MAT. LAB. DVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01831450166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLAUFFICIO  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01831450166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLAUFFICIO  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>219.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B09DBD03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 70 del 14/05/2013- materiale tecnico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02198790160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SCAMPOLI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02198790160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SCAMPOLI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>185.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>185.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B0C30DB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPORTISSIMO SALDO FATTURA N. 1728 DEL 30/11/2013 ATTREZZATURE GINNICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01317370169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTISSIMO di Dante Acerbis &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01317370169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTISSIMO di Dante Acerbis &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1993.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1993.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C09C8483</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 06 del 13/06/2013- accessori vari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01628730168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCATELLI ATTILIO &amp; C.SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01628730168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCATELLI ATTILIO &amp; C.SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>288.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>288.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C0A54AC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 896 del 23/05/2013- Corsi "Primo soccorso " a.s. 2012/13</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01906810583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Prov. di Bergamo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01906810583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Prov. di Bergamo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>616.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 358 del 11/04/2013- cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UBIALI L. CARTOLERIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UBIALI L. CARTOLERIA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1131 del 21/06/2013 -acquisto toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MARGHERITTI ALICE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRGLCA82T47A794B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARGHERITTI ALICE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>133.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>133.62</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REGGIA VENARIA SALDO NOTA DI DEBITO VISITA GUIDATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>97704430012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>consorzio di valorizzazione culturale la venaria reale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97704430012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>consorzio di valorizzazione culturale la venaria reale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>426.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture n. 5319/2013 del 07/03/2013 e nota di credito 83/2013 del 14,03,2013 -cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SCUOLAUFFICIO  SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01831450166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLAUFFICIO  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>331.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>331.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TELECOM SALDO FATTURA N.8B01280198 DEL 07/10/2013 AGO/SETT.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Telecom Italia s.p.a. CABLAGGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia s.p.a. CABLAGGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.49</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FONDAZIONE AZZANELLI CEDRELLI CELATI SPORTELLO PSICOLOGICO ACCORDO DI RETE DEL 30/10/2013 PROT. 4443/C14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>95142070168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE AZZANELLI CEDRELLI CELATI E PER LA SALUTE DEI FANCIULLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95142070168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE AZZANELLI CEDRELLI CELATI E PER LA SALUTE DEI FANCIULLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ord.n.30 Manutenzione stampante Segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BG COPY  S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03649060161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BG COPY  S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>98.70</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TELECOM SALDO FATTURA N.8B01276919 DEL 07/10/2013 AGO/SETT.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Telecom Italia s.p.a. CABLAGGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia s.p.a. CABLAGGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>128.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>128.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>UNIACQUE SALDO FATTURA N   DEL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03299640163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIACQUE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03299640163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIACQUE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>725.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TOSOLINI SALDO FATTURA N. 936 DEL 31/10/2013 INTERVENTO TECNICO TIMBRATURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01628190165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSOLINI ORA INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01628190165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSOLINI ORA INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 944/2013 del 22/05/2013- materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRGLCA82T47A794B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARGHERITTI ALICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRGLCA82T47A794B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARGHERITTI ALICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>496.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>496.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z860C05FCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGLIETTA SALDO FATTURA N. 108/03 DEL 31/10/2013 ACCESSORI PC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01408640207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGLIETTAMARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01408640207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGLIETTAMARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>279.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>279.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z87081F079</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura N. 10 DEL 28/02/2013- materiale tecnico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01975400167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUE EMMECI di Mangili Claudio &amp; Candido</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01975400167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUE EMMECI di Mangili Claudio &amp; Candido</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>416.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>416.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z870938CAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 626 del 03/04/2013- materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRGLCA82T47A794B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARGHERITTI ALICE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRGLCA82T47A794B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARGHERITTI ALICE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1480.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EREDI BERETTA SALDO FATTURA N. 1282 DEL 25/10/2013 MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EREDI  DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO &amp; C SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI  DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1058.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1058.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>QUARENGHI SALDO FATTURA N. 148 DEL 23/09/2013 BANCHI E SEGGIOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03399330160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA QUARENGHI CLAUDIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03399330160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA QUARENGHI CLAUDIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3025.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 108 del 29/03/2013- intervento manutenzione fax</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BG COPY  S.R.L</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03649060161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BG COPY  S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Diritti SIAE rappresentazione teatrale del 07,06,2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE - BERGAMO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>47.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 145 del 30/04/2013 -trasporto palestre mese di aprile 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02818260164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CARMINATI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3454.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3454.55</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SALDO FATTURA N. 734 DEL 31/10/2013 LAB. CHIMICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02706260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>293.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>293.08</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SALDO FATTURA N.74TER 00796/07/2013 DEL 13/12/2013 ACCONTO VISSITA BARCELLONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016720175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI s.n.c.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1775.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1775.41</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 431 del 06/06/2013 -noleggio autobus BERGAMO-MILANO il 28/05/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Autoservizi Sonzogni Mario s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Sonzogni Mario s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>537.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>537.19</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 178 del 20/05/2013-trasporto palestre mese di maggio 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CARMINATI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02818260164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CARMINATI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1454.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1454.55</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DIDATTICA PAIDEIA SALDO FATTURA N. 130822 DEL 09/12/2013 LAB. DVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00724570163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA PAIDEIA   s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00724570163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA PAIDEIA   s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>22.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 261 del 13/03/2013- acquisto badge</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERRERI R DI FERRERI ROLANDO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02126110168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRERI R DI FERRERI ROLANDO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 356 del 11/04/2013- acquisto carta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UBIALI L. CARTOLERIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UBIALI L. CARTOLERIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>376.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>376.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA60C60E9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DUE EMMECI SALDO FATTURA N. 82 DEL 30/11/2013 AGHI E TESSUTI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DUE EMMECI di Mangili Claudio &amp; Candido</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01975400167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUE EMMECI di Mangili Claudio &amp; Candido</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>216.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
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      <oggetto>Compenso per Servizio Psicologico a.s. 2012-13</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FONDAZIONE AZZANELLI CEDRELLI CELATI E PER LA SALUTE DEI FANCIULLI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95142070168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE AZZANELLI CEDRELLI CELATI E PER LA SALUTE DEI FANCIULLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>826.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 257/013 del 13,03,2013- cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
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      <oggetto>Ord.n. 27 Cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 943/2013 del 22,05,2013- materiale informatico</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRGLCA82T47A794B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARGHERITTI ALICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>89.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>89.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
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      <oggetto>SPAGGIARI SALDO FATTURA N. 40/53927 DEL 03/12/2013 QUADERNI OPEN DAY</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI casa editrice spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>425.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BONACINA SALDO FATTURA N. DEL SWITCH LAB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>BNCLCU81E24G856J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LB INFORMATICA di LUCA BONACINA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>98.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONCA VERDE SALDO FATTURA DEL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SAS servizio Assistenza Sale cinematografiche</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00339460164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAS servizio Assistenza Sale cinematografiche</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 200 del 27/06/2013 - intervento tecnico fotocopiatore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BG COPY  S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03649060161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BG COPY  S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB80BE6A89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPAGGIARI SALDO FATTURA N. 40/46610 DEL 22/10/2013  CARTA PER FOTOCOPIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI casa editrice spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI casa editrice spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB90D432BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BETTINELLI LUCIANO SALDO FATTURA N DEL SALE PER DISGELO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI  DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI  DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>192.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>192.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA0A0D203</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 57/2013 del 28/05/2013- materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNCLCU81E24G856J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LB INFORMATICA di LUCA BONACINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNCLCU81E24G856J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LB INFORMATICA di LUCA BONACINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1140.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBB0982294</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pagamento fattura n. 214 del 12/04/2013-noleggio autobus il 22.03.2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Sonzogni Mario s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Sonzogni Mario s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZBB0C8E2F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>QCOM SALDO FATTURA N. 026567 DEL 30/09/2013 ADSL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02756390163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QCOM SPA TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02756390163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QCOM SPA TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>405.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>405.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE0945E9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.  359 dell'11/04/2013- cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UBIALI L. CARTOLERIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UBIALI L. CARTOLERIA</ragioneSociale>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 638 del 20/06/2013 -  cancelleria per Esami di Stato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
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      <oggetto>TELECOM SALDO FATTURA N.8B01280348 DEL 07/10/2013 AGO/SETT.</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
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      <oggetto>SPAGGIARI SALDO FATTURA N. 40 DEL 29/07/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI casa editrice spa</ragioneSociale>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 293 del 23/03/2013- accessori vari</oggetto>
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          <ragioneSociale>UBIALI L. CARTOLERIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>20.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
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      <oggetto>UNITREND SALDO FATTURA N. 1301995/A DEL 31/10/2013 SOFTWARE</oggetto>
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          <ragioneSociale>UNIT TREND srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13290.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno spesa per rinfresco inaugurazione del 03,05,2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01795380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAFFETTERIA RINFRESCHI BAZZINI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>99.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 301 del 14/03/2013-acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EREDI  DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO &amp; C SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI  DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO &amp; C SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 56/2013 del 28/05/2013- materiale informatico</oggetto>
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          <ragioneSociale>LB INFORMATICA di LUCA BONACINA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNCLCU81E24G856J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LB INFORMATICA di LUCA BONACINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>138.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>138.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SCUOLA UFFICIO SALDO FATTURA N. 221106 DEL 01/10/2013 CARTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01831450166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLAUFFICIO  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01831450166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLAUFFICIO  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>537.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>537.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 33 del 01/03/2013-  materiale tecnico per lab. moda</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02198790160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SCAMPOLI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02198790160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SCAMPOLI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>186.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>186.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 58/2013 del 28/05/2013 - materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNCLCU81E24G856J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LB INFORMATICA di LUCA BONACINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNCLCU81E24G856J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LB INFORMATICA di LUCA BONACINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>147.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>147.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contributo partecipazione alla Rassegna "I Ragazzi fanno teatro" sabato 01 giugno 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>95140900168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione ARTS Auditorium delle Arti e dello spettacolo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95140900168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione ARTS Auditorium delle Arti e dello spettacolo</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>330.58</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TIMBRIFIFICIO POLONI SALDO FATTURA N. DEL  TIMBRO PER LAB. DVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02920760168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIMBRI BERGAMO POLONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TIMBRI BERGAMO POLONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BIELLA SIRO SALDO FATTURA N. 514 DEL 30/11/2013 NEON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02063810168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIELLA SIRO E FIGLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02063810168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIELLA SIRO E FIGLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>325.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Slado fattura n. 8044 del 10/04/2013- carta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SCUOLAUFFICIO  SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01831450166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLAUFFICIO  SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>69.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>69.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1141 del 15/04/2013- fornitura contenitore raccolta differenziata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>APRICA  S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APRICA  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>20.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 71 del 03/07/2013 - materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNCLCU81E24G856J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LB INFORMATICA di LUCA BONACINA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNCLCU81E24G856J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LB INFORMATICA di LUCA BONACINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 62/2013 del 30/05/2013-contratto di assistenza per 60 ore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>BNCLCU81E24G856J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LB INFORMATICA di LUCA BONACINA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNCLCU81E24G856J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LB INFORMATICA di LUCA BONACINA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1320.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CAPITANIO SALDO FATTURA N. 431 DEL 10/09/2013 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AGOSTO NOVEMBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>80028350165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPITANIO ROMANO CONCESSIONARIO OLIVETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80028350165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPITANIO ROMANO CONCESSIONARIO OLIVETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERFIMEC SALDO FATTURA N. 56 DEL 11/11/2013 CORSO DI FORMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00998190169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERFIMEC srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00998190169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERFIMEC srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ECONUANCE SALDO FATTURA N. 13/135 DEL 29/10/2013 CARTUCCE TONNER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03041650981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECONUANCE    S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNOMKP75A01B745M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECONUANCE di CONI MIRKO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03041650981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECONUANCE    S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNOMKP75A01B745M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECONUANCE di CONI MIRKO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2835.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2835.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 0809918587del 14,03,2013-manutenzione ordinaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEROX  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEROX  SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE10CD9B57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CAPITANIO R. SALDO FATTURA N DEL RIPARAZIONE PLOTTER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80028350165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPITANIO ROMANO CONCESSIONARIO OLIVETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80028350165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPITANIO ROMANO CONCESSIONARIO OLIVETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE30D1404E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BETTINELLI SALDO FATTURA N. DEL SALE ANTINEVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02184590160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETTINELLI LUCIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02184590160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETTINELLI LUCIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE60C6170C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATEC SALDO FATTURA N. DEL LAB. DI MODA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01816510166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATEC srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01816510166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATEC srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ze808e3496</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Versamento Quota Spettacolo del 13.3.2013 n. 51 partecipanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01884560168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANDEMONIUM TEATRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01884560168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANDEMONIUM TEATRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>295.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>295.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE8098434C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 8670 del 17/04/2013- carta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01831450166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLAUFFICIO  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01831450166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLAUFFICIO  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>319.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>319.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 265 del 22/07/2013- libretti alunni a.s. 2013/14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIPOLITO PALMIGRAF SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00980330161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITO PALMIGRAF SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1110.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>UNIT TREND SALDO FATTURA N. 1301496 DEL 29/10/2013 HARDWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNIT TREND srl</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2013-11-26</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPAGGIARI SALDO FATTURA N. 40/48538 DEL 31/10/2013 REGISTRI VERBALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI casa editrice spa</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI casa editrice spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>79.80</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>UBIALI SALDO FATTURA N. 1006 DEL 22/10/2013 CANCELLERIA VARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UBIALI L. CARTOLERIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UBIALI L. CARTOLERIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>563.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SONZOGNI RENATO SALDO FATTURA N. 482 DEL 31/08/2013 TRASPORTO OTTOBRE PALESTRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00897160164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3302.70</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3302.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF10BB55EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BG COPY SALDO FATTURA N. 289 DEL 09/10/2013 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BG COPY  S.R.L</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03649060161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BG COPY  S.R.L</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 45 del 28/02/2013- trasporto alunni palestre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02818260164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CARMINATI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>02818260164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CARMINATI SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3636.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF909F7B29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028350165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - BERGAMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 73 del 21/05/2013- accessori vari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02198790160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SCAMPOLI SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02198790160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SCAMPOLI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>125.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>125.09</importoSommeLiquidate>
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